I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
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4%
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Proveedores principales
por monto recibidoVÍCTOR RAMÓN ESPINOZA FUENTES
86082683 · 11 OC
$339.967.000
COPEC S.A.
995200007 · 26 OC
$195.011.268
SERVICIOS ELÉCTRICOS B&M E INGENIERÍA SPA
779667529 · 1 OC
$171.145.503
ROXANA FLORENCIA MANGILI GODOY
85270567 · 2 OC
$105.466.900
ECOBIO SPA
772951108 · 1 OC
$89.968.560
ANDRÉS ANTONIO SANDOVAL SANDOVAL
151684572 · 10 OC
$53.548.000
EDUARDO ESTEBAN PALMA LAVADO
92668223 · 2 OC
$51.277.002
EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA
85712217 · 1 OC
$43.859.649
JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO
9697910K · 19 OC
$40.451.820
NETWORKS CHILE LIMITADA
765369517 · 15 OC
$36.718.776
Licitaciones recientes
Últimas 10- Aceptada·AG
DESINTALACION E INSTALACION DE SILLONES Y COMPRESORES DENTALES EN CLINICA DENTAL MUNICIPAL Y POSTA MAYULERMO SAN IGNACIO, O/C 3747-234-AG26 dirigida a BRUNO ENRIQUE TAPIA BUSTOS. O/C generada por invitación a compra ágil: 3747-228-COT26
3747-234-AG26·4 ago 2026$476.000
Adjudicado
- Aceptada·AG
REPARACIONES, KIT DE FILTROS, VALVULAS, EMPAQUETADURAS, SOLENOIDES PARA AUTOCLAVES DE CESFAM SAN IGNACIO, QUIRIQUINA Y PUEBLO SECO. O/C 3747-230-AG26 a MANTENCION Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L. O/C por C/A 3747-232-COT26
3747-230-AG26·4 ago 2026$5.345.468
Adjudicado
- Aceptada·TD
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3706-25-FTD26
3706-318-TD26·31 jul 2026$2.141.541
Adjudicado
- Aceptada·AG
INSUMOS DE CAFETERÍA PARA CESFAM PUEBLO SECO, POR PROGRAMA MAIS 2026. Orden de Compra codigo: 3747-225-AG26 dirigida a FERRETERIA KONATEX LIMITADA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-213-COT26
3747-225-AG26·30 jul 2026$224.517
Adjudicado
- Aceptada·AG
CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS CON ENTREGA DE LENTES PARA USUARIOS DE LA COMUNA, PROGRAMA RESOLUTIVIDAD APS 2026. O/C: 3747-228-AG26 dirigida a VISION NATURAL SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-219-COT26
3747-228-AG26·30 jul 2026$3.337.950
Adjudicado
- Aceptada·AG
MATERIAL DE LIBRERIA PARA TALLERES Y ACTIVIDADES DIVERSAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, POR PROGRAMA MAIS 2026. Orden de Compra codigo: 3747-227-AG26 dirigida a BLUE MIX SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-215-COT26.
3747-227-AG26·30 jul 2026$210.850
Adjudicado
- Aceptada·AG
NOTEBOOK PARA CESFAM SAN IGNACIO POR PROGRAMA MAIS 2026. Orden de Compra codigo: 3747-226-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA PUBLIMARKET SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-220-COT26
3747-226-AG26·30 jul 2026$553.350
Adjudicado
- Aceptada·AG
MATERIAL DE IMPRENTA PARA SALA RBC DE CESFAM DR. ALFONSO PARRA CARRIEL SAN IGNACIO POR PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL EN SALUD APS 2026. O/C: 3747-220-AG26 dirigida a IMPRENTA RODRIGO ANDRÉS RUIZ MUÑOZ E.I.R.L.O/C A C/A 3747-202-COT26
3747-220-AG26·29 jul 2026$185.640
Adjudicado
- Aceptada·AG
MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EQUINOTERAPIA LOURDES (CAIEL) Y REPARACIONES EN TECHUMBRE DE BODEGA EN DESAMU. O/C: 3747-219-AG26 dirigida a HECTOR MUÑOZ SPA, O/C generada por invitación a C/A: 3747-216-COT26
3747-219-AG26·29 jul 2026$400.435
Adjudicado
- Aceptada·AG
EQUIPAMIENTO DE INFORMATICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. Orden de Compra codigo: 3747-223-AG26 dirigida a PRO OFFICE SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-181-COT26
3747-223-AG26·29 jul 2026$6.354.838
Adjudicado