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Orden de Compra DESDE AG 1028871-106-COT25, SEGUN REQUERIMIENTO EN MMEO 37 DEL 17.06.25 DE ENCARGADO DE INFORMATICA (S), ASIGNACION CONTABLE 02.22.11.003. FONDO SUBVGRAL.NO FACTURAR HASTA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA: dipresrecepcion@custodium.com COMPRADOR RICHARD PEREZ, richard.perez@slephuasco.cl Contacto Técnico patricio.montenegro@slephuasco.cl