Orden de Compra desde AG 1028871-119-COT25, según requerimiento Memo N°71 del 04.09.25 de Área de Informática. Fondos FAEP/BIENESTAR. Asig. Contable 02.29.07. NO FACTURAR HASTA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA 1460, COORDINAR CON ENCARGADO INFORMATICA SR. PATRICIO MONTENEGRO patricio.montenegro@slephuasco.cl cel. +56 9 94347555
Monto adjudicado
$4.153.088
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
15 sept 2025
Cierre
—
Adjudicación
15 sept 2025
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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