ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GRAFICA UNIDAD URGENCIA / PREVENCIÓN

Orden de Compra codigo: 1057476-440-AG26 dirigida a SOCIEDAD IMPRIME LIMITADA Se solicita facturar el mismo día del despacho. La factura debe contener el ID de la Orden de Compra en el folio del requerimiento (código 801) y debe enviarse en formato XML al correo dentro de las 48 horas desde su emisión. De lo contrario será rechazada. Despachar tras aceptar la Orden de Compra, en Bodega Central de 8:30 a 16:30, viernes hasta las 15:30 horas (colación entre 13 y 14:30 horas). Los productos serán revisados y devueltos si presentan daños.Favor hay que recordar que solo compramos con despacho NUNCA realizamos retiro de los productos.