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IMPORTANTE: Se solicita facturar el mismo día de la activación. La factura debe contener el ID de la Orden de Compra (1057476-XXXX-AG26) en el folio del requerimiento (código 801) y debe enviarse en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com dentro de las 48 horas desde su emisión. De lo contrario será rechazada.