Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057510-75-FTD25

Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” Solicitud de Compra N°1323. Unidad Enlace Oncológico. Resol. Exenta N°363 / 24.06.2025 Ítem: 22.12.999.002.02