Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057510-114-FTD25

Requisitos al momento de emitir factura: - Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” Solicitud de Compra Nº2200. Subdirección Médica y Emergencia. Resolución N°642 de fecha 28.11.2025 Item: 22.12.999.018