La facturación se debe realizar posterior a la recepción conforme de los servicios. En el campo 801 de la factura se debe indicar el número de la orden de compra y este documento se debe enviar en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com.
Monto adjudicado
$5.200.000
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
30 oct 2025
Cierre
—
Adjudicación
30 oct 2025
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
Ver licitación en mercadopublico.cl