Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2098-25-FTD26

FOLIO SIGFE: SOL.COM.224 de fecha 13.11.2025 Insumos solicitados por JEFE UNIDAD DE INFORMATICA ITEM PRESUPUESTARIO N°22-11-003 “SERVICIOS INFORMÁTICOS ” Es responsabilidad del proveedor adjudicado enviar la factura A LA CASILLA DE INTERCAMBIO, correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com Factura deberá indicar el número de la orden de compra, al seleccionar forma de pago deberá seleccionar “CREDITO