Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2136-12-FTD26

Solicitud de compra N°1070-2026 de fecha 22 de Enero del 2026 de la unidad de Mantención en la cual se requiere contratar el convenio de suministro de materiales de construcción, por un monto tope de contratación de $ 4.700.000 (Cuatro millones setecientos mil pesos IVA incluido). En cuanto a las cantidades y los materiales a adquirir, dependerán de las necesidades del equipo de mantención y que se deberá aprobar las cotizaciones por parte de la jefatura o Subdirección Administrativa