ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER MERCANICO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES/23584 compra ágil: 2328-614-COT26

2152204011 0101001 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER MERCANICO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES/23584, CONTACTO: SEBASTIAN ESCALONA F: 965037124, sebastian.escalona@dempuertomontt.cl, ENTREGA DE REPUESTOS EN CALLE EL TENIENTE N° 169 BODEGA 3, PARQUE INDUSTRIAL, BODEGA DAEM, BODEGA@DEMPUERTOMONTT.CL FONO: 948799940, ENTREGA DE FACTURA EN AVDA P.IBAÑEZ 600 4TO PISO OFI.PARTES, recepcionfacturas@dempuertomontt.cl, SR.PROVEEDOR:SE SOLICITA QUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SE INDIQUE EN LAS FACTURAS RELACIONADAS A ESTA COMPRA, CASO CONTRARIO;EL DOCUMENTO SERA RECHAZADO ANTE EL SII “No se podrán emitir facturas hasta que la Orden de Compra se encuentre en estado ‘Recepción Conforme’ en el portal Mercado Público.” “El giro de la factura debe ser ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.”