Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-245-COT26 / Pedido N°707 / CTF.25 / IDDOC.4265551 / Fondos externos

Unidad solicitante: Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria, coordinar su despacho con Sebastián Sanhueza López al fono 9-7996-3019. Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente. "Para procesar el pago mediante transferencia electrónica, el proveedor deberá indicar obligatoriamente en el cuerpo o glosa de la factura: el Banco, Número de Cuenta y correo electrónico al que se emitirá el pago. Estos datos deben coincidir exactamente con los registrados en su Ficha de Proveedor de Mercado Público.