Compra ágil: 2371-363-COT25; SP-519 DEL 24.09.2025 EXP. 18102, DE LA SECCION DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION MUNICIPAL, DEL DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SP-519 DEL 24.09.2025 EXP. 18102, DE LA SECCION DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION MUNICIPAL, DEL DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.