Compra ágil: 2371-419-COT25; SP- 583 DEL 16.10.2025 EXP. 19897, DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEL DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA

SP- 583 DEL 16.10.2025 EXP. 19897, DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEL DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica, Sr. Felix Vallejos Montano, al correo institucional: felix.vallejos@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL”