Compra ágil: 2371-463-COT25; SP-506 DEL 22.09.2025 EXPEDIENTE 18244, DEL PROGRAMA MANTENIENTO AREAS VERDES COMUNAL 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

SP-506 DEL 22.09.2025 EXPEDIENTE 18244, DEL PROGRAMA MANTENIENTO AREAS VERDES COMUNAL 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.