Compra ágil: 2371-498-COT25; SP-661 DEL 20.11.2025 EXPEDIENTE 22478, DEL DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

SP-661 DEL 20.11.2025 EXPEDIENTE 22478, DEL DEPTO. DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica Srta. Andrea Tobar, al correo institucional: andrea.tovar@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL”