Compra ágil: 2371-487-COT25; SP-383 DEL 24.07.2025 EXPEDIENTE 13783, DEL CONVENIO SERNAMEG PROGRAMA DE ATENCION, INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD

SP-383 DEL 24.07.2025 EXPEDIENTE 13783, DEL CONVENIO SERNAMEG PROGRAMA DE ATENCION, INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.