Compra ágil: 2371-494-COT25; SP-619 DEL 10.11.2025 EXPEDIENTE 21739, DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LAZOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD

SP-619 DEL 10.11.2025 EXPEDIENTE 21739, DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LAZOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica Srta. Karen Pineda Riego, al correo institucional: karen.pineda@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL”