Compra ágil: 2371-502-COT25; SP-648 DEL 13.11.2025 EXPEDIENTE 21839, DEL CONVENIO DE CONTINUIDAD, TRANSFERENCIA DE FONDOS Y EJECUCIÓN ENTRE SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, REGIÓN METROPOLITANA Y LA MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA PROGRAMA

SP-648 DEL 13.11.2025 EXPEDIENTE 21839, DEL CONVENIO DE CONTINUIDAD, TRANSFERENCIA DE FONDOS Y EJECUCIÓN ENTRE SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, REGIÓN METROPOLITANA Y LA MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA PROGRAMA “4 A 7” AÑO 2025, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.