Compra ágil: 2371-510-COT25; SP-651 DEL 13.11.2025 EXPEDIENTE 21836, DEL CONVENIO PARA EJECUTAR EL PILAR COMUNIDAD O EL PILAR DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO, AÑO 2024, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD

SP-651 DEL 13.11.2025 EXPEDIENTE 21836, DEL CONVENIO PARA EJECUTAR EL PILAR COMUNIDAD O EL PILAR DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO, AÑO 2024, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.