Compra ágil: 2371-512-COT25; SP-617 DEL 07.11.2025 EXPEDIENTE 21521, DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LAZOS. DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD

SP-617 DEL 07.11.2025 EXPEDIENTE 21521, DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LAZOS. DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.