Coordinar con Victor Toro, +569 56227267. Productos deben enviarse con FACTURA y de manera total, de lo contrario no serán recepcionados. ACEPTACIÓN DE OC ES REQUISITO PARA PROCESAR PAGO DE FACTURA. EN LA FACTURA DEBE INDICAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA CUENTA BANCARIA DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO. Compra ágil 2407-819-COT25. Verifique su pago aquí https://renca.cl/unidades-municipales/direccion-de-administracion-y-finanzas/departamento-detesoreria/pago-a-proveedores/
Monto adjudicado
$499.800
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
28 nov 2025
Cierre
—
Adjudicación
28 nov 2025
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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