Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-226-COT26

Orden de Compra codigo: 2446-283-AG26 dirigida a ARIEL ALEJANDRO JORQUERA NUNEZ CONTACTO CRISTOBAL REYES FONO 56989225652 CORREO hprados@municoquimbo.cl PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTA 215-22-08-011-000-000-023 CDP 1610 La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá notificarlo a correo facturas@municoquimbo.cl. En la factura se deberá indicar el número de la orden de compra correspondiente. “La unidad requirente emitirá un certificado de Cumplimiento (CDC) que constate la ejecución total de los servicios y su recepción conforme. Este certificado será notificado al proveedor por el Supervisor del proceso de Facturación, por correo electrónico solicitando la emisión de la factura para el cobro de los mismos. El plazo de pago podría verse afectado cuando s