Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-684-COT26

Orden de Compra codigo: 2446-847-AG26 dirigida a SERVICIOS DE LIMPIEZA A VAPOR E HIGIENE Y SANITIZACIÓN EN GENERAL SPA CONTACTO EMILIO OLIVARES CONTRERAS FONO 96639962 CORREO emilio.olivares@municoquimbo.cl ADMINISTRACION DE FONDOS CUENTA 114-05-01-005-012-004 OBLIGADO 5940 La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá notificarlo a correo facturas@municoquimbo.cl. En la factura se deberá indicar el número de la orden de compra correspondiente. “La unidad requirente emitirá un certificado de Cumplimiento (CDC) que constate la ejecución total de los servicios y su recepción conforme. Este certificado será notificado al proveedor por el Supervisor del proceso de Facturación, por correo electrónico solicitando la emisión de la factura para el cobro de lo