Orden de Compra codigo: 3017-239-AG26 dirigida a TRANSPORTES FLOFER SPA,MATERIALES PARA RENOVACION BAÑOS UBICADOS EN FINANZAS Y CONTROL. SR. PROVEEDOR UD. DEBE AGREGAR A SU FACTURA LO SGTE:BANCO, CUENTA Y RUN PARA PROCESOS DE PAGO CON TRANSFERENCIA. ENVIAR FACTURA A CORREOS:rene.vejar@lota.cl o benjamin.torres@lota.cl
Monto adjudicado
$594.845
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
8 abr 2026
Cierre
—
Adjudicación
8 abr 2026
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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