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ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE-OFICIOS-213-88-76-JARDINES ANGELITOS-PASITOS-RAYITO DE SOL, CON CARGO AL PRESUPUESTO DAEM, Orden de Compra codigo: 4159-1019-AG25 dirigida a DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA, CON CARGO AL ITEM:215.22.04.007 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO", DESPACHO EN BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171-SR. LUIS ALVAREZ, CEL:923882895.EMITIR Y ENVIAR FACTURA A betty.morales.daem@eduilustreparral.cl, de acuerdo a resolución Exenta SII N°36 de fecha 15 de marzo de 2024. En caso de cesión de la factura a terceros(factoring), se deberá notificar previamente.