Aceptada·AG

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-667-COT26

4291-901-AG26·Trato directo

CC 5986 / SASERDIR 65637 / OCSERVI 60398 / Consultas de pago: veronica.nunez@uantof.cl, Fono 552637186, mirian.gonzalez.puca@uantof.cl, jefe.finanzas@uantof.cl, Fono 552637126. Enviar factura con OC a Av. Angamos 601. Recepción: maureen.araya@uantof.cl, marcelo.orellana@uantof.cl, gloria.fuentes@uantof.cl, Fono: 55-2637607, Fono: 55-26376070. Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público.

Monto adjudicado

$1.033.396

Monto estimado

Oferentes

1

Fechas clave

Publicación

13 jul 2026

Cierre

Adjudicación

13 jul 2026

Proveedores oferentes

1 oferente

Fuente oficial

Ver licitación en mercadopublico.cl