NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°3990 DEL 27/04/2026 Y ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA ID: 5061-190-CM26, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA. EL INICIO DEL PLAZO DE ENTREGA SE CONSIDERA TRANSCURR
Monto adjudicado
$3.110.065
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
28 abr 2026
Cierre
—
Adjudicación
28 abr 2026
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
Ver licitación en mercadopublico.cl