DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE REJA METALICA_SI405_desde compra ágil: 5251-1157-COT25

El Departamento de Obras y Servicios Generales asignará a un FTO a cargo de supervisar la ejecución de la obra. El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste podrá facturar conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl