Contacto: Mauricio Cárdenas / teléfono: +569 33720860, Dirección: Según indicación del funcionario a cargo. El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735.
Monto adjudicado
$558.110
Monto estimado
—
Oferentes
1
Fechas clave
Publicación
2 jun 2025
Cierre
—
Adjudicación
2 jun 2025
Proveedores oferentes
1 oferenteFuente oficial
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