Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-318-FTD25

SERVICIO TURNO UNIDAD EMERGENCIA,SEGÚN MEMORÁNDUM N°72,73,153,175,222,245,267 ÍTEM:22.12.999.016.01 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben