Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-488-FTD25

SERVICIO TURNO UNIDAD DE EMERGENCIA,SEGÚN MEMORÁNDUM N°411,N°412,N°413,N°414 DE UNIDAD DE EMERGENCIA.ÍTEM:22.12.999.016.01 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles los productos, deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación.En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a