Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-513-FTD25

TURNO EN ATENCIÓN UNIDAD EMERGENCIA,SEGÚN MEMORÁNDUM N°428 DE SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CLÍNICA.ÍTEM: 22.12.999.016.01 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles los productos, deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación.En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez