Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 621923-14-COT25

Adquisición de insumos computacionales para el RINTE N.° Ítem 22-04-009 “INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES” Orden de Compra código: 621923-14-AG25 dirigida a COMERCIAL NAFER SPA Giro: DEFENSA Facturar conforme valores y detalles establecidos en la presente orden de compra. Fuente de Financiamiento: Fondos Presupuestarios año 2025 Enviar factura al correo andres.cerda@ejercito.cl Para efectos del trámite de pago, la orden de compra debe estar en estado de aceptada por el proveedor. SIC: 326810 OC: 320361. TIEMPO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES.