Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691944-12-COT26

Orden de Compra codigo: 691944-11-AG26 dirigida a BARRACA DE FIERRO CARLOS NUÑEZ SPA. Con entrega en taller carpintero, detrás de vialidad avenida Bernardo O'Higgins nº861, de lunes a viernes desde las 08:30 a 12:30 a 14:30 a 16:30 horas.(previa coordinación con el encargado de bodega al fono 978498706).Esta compra se debe parcializar en dos facturas según nota de pedido nº48 .Obligatoriamente se recepcionarán los productos con guías de despacho para que posteriormente emitan la (s) factura (s) conforme una vez que el proveedor haya entregado correctamente todo el insumo al mandante, fecha desde la cual regirá el plazo de pago que es a 30 días. Además, se debe adjuntar la (s) copia (s) cedible. Si el municipio llegase a recibir la factura antes de la recepción de los insumos, se solicitará la anulación de estos documentos. Enviar facuras a los correos: galvarado@munichue.cl facturasbodega@munichue.cl bodegapmu@munichue bodega@munichue.cl