Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691944-121-COT25

Orden de Compra codigo: 691944-163-AG25 dirigida a MAURICIO HERNÁN NEIRA CASTILLO. El servicio debe ser coordinado con el jefe departamento técnico y ejecucion de obras al fono 412405946. factura será recepcionada conforme una vez ejecutada las labores pertinentes ,en el horario acordado, fecha desde la cual regirá el plazo de pago que es a 30 días. además, se debe ajustar la(s) copia(s) cedible.si el municipio llegase a recibir las facturas antes de la ejecucion de las labores, se solicitara la anulación de este documento.(nota de pedido nº1730).Enviar facturas a los siguientes correos:galvarado@munichue.cl bodegapmu@munichue.cl facturasbodega@munichue.cl