SC 8351 - CDP 6785 - ARTICULOS DEPORTIVOS

Solicitado por Paola Andrea Puentes Cifuentes cc111041024 - Escuela de Salud A.2.2.3 - Reactivos e Insumos de laboratorio Si no acepta la OC en plazo de 48 hrs. Se dará entendido que esta es rechazada y la Universidad queda facultada para cancelar y gestionar la adquisición con otro proveedor. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. * Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019 despacho Campus Rancagua, Av. Libertador Bernardo O'Higgins # 611, Rancagua