Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 898-1271-COT25

Facturar a Hospital Claudio Vicuña, dirección Carmen Guerrero 945 y despachar a Lucia Subercaseaux 178, San Antonio, Rut 61.602.126-5 ENTREGAR EN BODEGA ECONOMATO. Lunes a jueves 8:00 a 13: 30hrs / 14:50 a 16:30hrs Viernes 8:00 a 13: 30hrs / 14:50 a 15:30hrs IMPORTANTE Nos encontramos en un proceso dinámico para el pago oportuno de las compras que realizamos con Uds. para esto solicitados a nuestros proveedores de bienes y servicios, que toda facturación se realice con Orden de Compra y Recepción Conforme, y se requiere que la Factura se genere con Fecha de Recepción Conforme. Agradeceremos, para cada emisión de Factura Electrónica nos remita una copia electrónica a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com Atte. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERACIONES Orden de Compra codigo: 898-4427-AG25 dirigida a MOVIL TELECOM LTDA