MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Órdenes recibidas
40
Monto total del Estado
$47.192.655
Casos detectados
0
Principales instituciones compradoras
por monto pagadoI MUNICIPALIDAD DE CATEMU
129737 · 1 OC
$3.822.118
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE CHIMBARONGO
7441 · 2 OC
$3.812.335
SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ
1659065 · 1 OC
$3.253.277
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
7355 · 1 OC
$3.126.428
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
123788 · 2 OC
$2.996.376
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
86664 · 3 OC
$2.805.828
I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
99765 · 3 OC
$2.574.852
I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
115459 · 1 OC
$2.329.387
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
7189 · 2 OC
$2.093.468
ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
1824441 · 1 OC
$1.732.634
Licitaciones adjudicadas
Últimas 10- Aceptada·AG
MATERIALES DE OFICINA
1390254-10-AG26·ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA·21 abr 2026$1.732.634
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- Aceptada·AG
SOL 139 DIDECO ARTICULOS DE OFICINA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-155-COT26
2432-138-AG26·I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL·9 mar 2026$611.472
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- Recepcion Conforme·AG
OC DESDE: 1099402-41-COT26 ART.ESCRITORIO
1099402-109-AG26·CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM LLAY LLAY·6 mar 2026$883.980
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- Aceptada·AG
Materiales de oficina para uso municipal
4280-76-AG26·I MUNICIPALIDAD DE CATEMU·24 feb 2026$3.822.118
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- Recepcion Conforme·AG
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2737-81-COT26
2737-94-AG26·I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE·18 feb 2026$1.448.349
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- Recepcion Conforme·AG
PTR N°88/COMPRA AGIL ID: 1480128-20-COT26. -SUMINISTRO/MATERIALES DE OFICINA, PARA POCESO PCV 2026. TESORERIA MUNICIPAL
1480128-24-AG26·I MUNICIPALIDAD DE VITACURA·9 feb 2026$1.271.054
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COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
3621-26-AG26·I MUNICIPALIDAD DE CABILDO·30 ene 2026$2.329.387
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- Recepcion Conforme·AG
Adquisición de materiales de escritorio
1212747-30-AG25·SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA·30 dic 2025$1.079.963
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- Recepcion Conforme·AG
UTILES DE ESCRITORIO
670-88-AG25·MINISTERIO DE BIENES NACIONALES·23 dic 2025$792.058
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- Aceptada·AG
Compra ágil: 2371-525-COT25; SP-614 DEL 07.11.2025 EXPEDIENTE 21369, RATIFICA CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA ENTRE EL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL Y LA MUNICIPALIDAD DE CERRO NA
2371-454-AG25·I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA·16 dic 2025$760.358
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