COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
Órdenes recibidas
79
Monto total del Estado
$615.778.832
Casos detectados
0
Principales instituciones compradoras
por monto pagadoDIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
6925 · 16 OC
$295.021.731
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
113812 · 16 OC
$118.446.915
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
6931 · 3 OC
$56.176.927
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
87824 · 2 OC
$16.576.657
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
1172700 · 2 OC
$16.511.578
UNIVERSIDAD DE CHILE
7251 · 4 OC
$16.302.993
DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
111870 · 2 OC
$14.342.273
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
111875 · 2 OC
$10.771.637
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
6946 · 3 OC
$7.569.162
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
7326 · 1 OC
$7.029.708
Licitaciones adjudicadas
Últimas 10- Aceptada·AG
4085-122-COT26 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPARACIÓN DE CALLES Y CAMINOS RURALES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. SEGÚN S.C N°153/2026.
4085-245-AG26·I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI·17 abr 2026$3.950.276
Oferta
- Recepcion Conforme·CM
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
1171085-13-CM26·I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA·16 abr 2026$1.499.388
Oferta
- Aceptada·CM
DRM: CARGA AGUA POTABLE CAMIÓN ALJIBE DEL CCP TIL TIL / Orden de Compra: 1250355-13-CM26
1250355-13-CM26·DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL·14 abr 2026$18.423.521
Oferta
- Recepcion Conforme·CM
Orden de Compra: 948354-573-CM26
948354-573-CM26·FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE·9 abr 2026$964.983
Oferta
- Recepcion Conforme·CM
Orden de Compra: 2735-355-CM26
2735-355-CM26·I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA·9 abr 2026$990.164
Oferta
- adjudicada·TD
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado PROVISIÓN, INSTALACION Y MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA
3310-295-TD26·FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO — Feria Internacional del Aire y del Espacio·8 abr 2026$1.095.000
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- Aceptada·CM
Adquisición de materiales para trabajos de mantenimiento eléctrico, Orden de Compra: 3310-215-CM26
3310-215-CM26·FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO·2 abr 2026$4.068.280
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- Aceptada·AG
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3016-47-COT26
3016-137-AG26·I MUNICIPALIDAD DE LOLOL·30 mar 2026$1.285.200
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- adjudicada·TD
Grava ÁRIDO – MAICILLO PARRILLADO
4451-190-TD26·I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE·25 mar 2026$576.000
Oferta
- Aceptada·CM
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE INMUEBLES J.P.L Y OFICINA DE TURISMO.
4451-185-CM26·I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE·24 mar 2026$3.062.034
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