IFR SPA
Órdenes recibidas
25
Monto total del Estado
$6.704.598
Casos detectados
0
Principales instituciones compradoras
por monto pagadoI MUNICIPALIDAD DE OLMUE
114724 · 1 OC
$1.000.493
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
117580 · 1 OC
$660.450
UNIVERSIDAD DE CHILE
7251 · 1 OC
$613.402
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
7328 · 1 OC
$521.230
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
117579 · 1 OC
$490.601
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
7355 · 1 OC
$326.477
DIRECCION SALUD RURAL
118628 · 1 OC
$275.128
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
7305 · 1 OC
$261.800
CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
1971712 · 2 OC
$247.639
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
109196 · 2 OC
$234.442
Licitaciones adjudicadas
Últimas 10- Aceptada·AG
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-100-COT26
3873-8400-AG26·I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI·20 abr 2026$231.783
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- Recepcion Conforme·AG
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2215-1658-COT25 CAPACITACION DE LA IMPLEMENTACION Y APLICACION DE LA LEY DOMINGA Y LA LEY IVE GRUPO 2
2215-1839-AG25·SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS·15 dic 2025$143.109
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- Recepcion Conforme·AG
COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA FARMACIA COMUNAL
4111-299-AG25·I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA·14 nov 2025$190.686
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Caja de mantenimiento Epson PJMB 100 S-COM 25030 compra ágil: 1057494-720-COT25
1057494-9142-AG25·SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL·6 nov 2025$261.800
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COMPUTADOR-OF.ORGANIZACIONES COMUNITARIAS- compra ágil: 3833-778-COT25
3833-843-AG25·I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO·6 nov 2025$660.450
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- Aceptada·AG
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA UNIDADES MUNICIPAL
3333-394-AG25·I MUNICIPALIDAD DE OLMUE·4 nov 2025$1.000.493
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- Recepcion Conforme·AG
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1447929-137-COT25
1447929-94-AG25·CORP CULTURAL BALMACEDA DOCE QUINCE·20 oct 2025$165.470
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Materiales Oficina Prog. Salud Mental CLJ: 3950-704-COT25
3950-4240-AG25·DIRECCION SALUD RURAL·25 ago 2025$275.128
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- Aceptada·AG
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-124-COT25
1388974-138-AG25·CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE·23 jul 2025$104.720
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CAJA DE MANTENIMIENTO Y ALMOHADILLAS IMPRESORAS EPSON PARA OFICINA PERSONAL DESAMU Y CLINICA DENTAL MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO N° 207
4158-204-AG25·Ilustre Municipalidad de El Carmen·9 jul 2025$70.091
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