COMERCIALIZADORA GUISANT SPA
Órdenes recibidas
29
Monto total del Estado
$18.424.802
Casos detectados
0
Principales instituciones compradoras
por monto pagadoI MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
142855 · 1 OC
$3.495.325
Municipalidad de Huechuraba
100739 · 3 OC
$2.114.584
CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD
1244947 · 3 OC
$1.903.826
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
7177 · 1 OC
$1.666.000
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
117181 · 2 OC
$1.176.752
CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
1806867 · 2 OC
$1.086.470
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
87388 · 2 OC
$976.117
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES, CULTURA, RECREACION Y FOMENTO DE HU
2080297 · 1 OC
$947.984
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina
17890 · 1 OC
$695.258
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
1854165 · 1 OC
$656.737
Licitaciones adjudicadas
Últimas 10- Aceptada·AG
CP-DPA/21/GUB/MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-635-COT26
761391-974-AG26·FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO·31 jul 2026$268.349
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- Recepcion Conforme·AG
MINUTA N°486 compra ágil: 1411-835-COT26
1411-2241-AG26·DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL·27 jul 2026$500.836
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- Aceptada·AG
Adquisición de insumos, equipamiento y materiales para el programa Prlac, Dirección de Desarollo Comunitario Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 626529-38-COT26
626529-53-AG26·I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO·20 jul 2026$3.495.325
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- Aceptada·AG
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-217-COT26
3811-237-AG26·I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO·14 jul 2026$282.368
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- Recepcion Conforme·AG
REQ. 22874 Solicitud N° 22874. Compra de pasacables para montaje de muestras itinerantes. CC 8-05-016. Publicación Compra Ágil 966874-5-COT26
966874-4-AG26·FUND TIEMPOS NUEVOS·7 jul 2026$208.317
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- Recepcion Conforme·AG
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-303-COT26
3877-260-AG26·I MUNICIPALIDAD DE LAMPA·25 jun 2026$211.847
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- Recepcion Conforme·AG
ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA, DEPTO P.5
5701-81-AG26·DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS·22 jun 2026$196.512
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- Aceptada·AG
Materiales de Ferretería para restauración de aeronaves -- compra ágil: 2249-113-COT26
2249-95-AG26·DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL·18 jun 2026$479.424
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- Recepcion Conforme·AG
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-313-COT26
2422-445-AG26·I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO·12 jun 2026$177.400
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- Aceptada·AG
SEP - LICEO MUNICIPAL POLIVALENTE - CDP 120/2026 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389584-70-COT26
1389584-119-AG26·CORPORACION MUNICIPAL DE MARÍA PINTO·3 jun 2026$336.910
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